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Diária de Viagem - Empenho 2143/0

Data pagamento : 30/05/2022


DataValorEmpenhoFavorecido
17/05/2022519,402143444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1786, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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